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2020年第1號公告:西安市人民政府關于2019年審計工作報告反映問題整改情況的報告

2020年6月29日,市審計局受市政府委托向市第十六屆人大常委會第三十四次會議作了《西安市人民政府關于2019年審計工作報告反映問題整改情況的報告》。根據《中華人民共和國審計法》第三十六條規定,現將報告公告如下:

市委、市政府高度重視審計查出問題的整改工作。市委審計委員會第一次會議明確指出,要深入學習貫徹習近平總書記關于審計工作的重要論述,提高政治站位,切實加強黨對審計工作的領導,構建集中統一、全面覆蓋、權威高效的審計監督體系,更好地發揮審計監督作用。李明遠市長召開政府常務會議,聽取了2018年度市級預算執行和其他財政收支情況審計結果匯報,要求各區縣、各部門強化整改意識,主動認領審計反映的問題,扎實整改。同時,深挖細剖、舉一反三,加強內控制度建設,規范內部監督管理。

一、整改工作推進情況

按照市人大常委會對2019年審計工作報告的審議意見,市政府要求市審計局對2018年度市級財政預算執行和其他財政收支審計反映問題的整改情況進行認真督促檢查。從檢查情況來看,一是被審計單位能夠重視審計查出的問題,大多數部門單位進行了專題研究部署,積極采取措施全面整改落實。二是能夠針對問題深入剖析原因,認真研究采納審計提出的建議,制定和完善相關規章制度,進一步加強和規范內部管理。三是追責問責力度進一步加大。

截止2020年5月底,審計工作報告中反映的問題整改落實后,共增收節支17.62億元、促進撥付資金3.15億元,整改率88.8%,被審計單位采納審計建議108條,制定和完善規章制度或措施51項。

二、市級財政預算執行和其他財政收支審計問題的整改情況

(一)市級預算執行審計整改情況。

1.預算管理不夠規范的問題。

市財政局已按照預算法規定編制了社會保險基金預算,及時下達國有資本經營預算,中省專項資金已下達到執行單位。同時,積極采取措施確保市級代編預算在當年6月30日前下達。

2.預算收入未全面反映的問題。

市財政局已將應繳未繳的一般公共預算收入全額上繳國庫。

3.部分開發區預算管理制度未執行到位的問題。

市財政局要求高新區、航天基地根據自身實際,加快推進國庫集中支付改革,2020年下半年全部實施國庫集中支付。

4.部分開發區預算資金管理不夠規范的問題。

經開區、國際港務區地鐵專項配套費已劃轉。浐灞生態區計劃從2021年起分三年將地鐵專項配套費劃轉完畢。

(二)市級部門單位審計整改情況。

1.預算編制方面存在的問題。

(1)預算編制不夠精準的問題。市工信局、市教育局、市文化和旅游局(原市文廣新局)等單位將進一步加強和規范部門預算編制科學性、準確性,不斷提高預算執行率。

(2)預算編制不夠細化的問題。市國資委等單位將按照預算法相關規定強化預算編制工作,細化費用項目,進一步提高預算編制的準確性,確保財政資金合規有效運行。

2.預算執行方面存在的問題。

(1)部分項目預算未執行的問題。

市文化和旅游局(原市旅發委)、市體育局等單位未執行的項目資金已將大部分上繳財政,其余項目資金將根據工程進度進行撥付。

(2)部分部門預算執行不合規的問題。

市人防辦、市文化和旅游局(原市旅發委)、市工業技工學校等單位已按照要求加強預算批復管理,按規定及時批復所屬單位預算,進一步規范資金撥付行為,杜絕向非預算單位撥付預算資金。

(3)一些公用經費、項目經費超預算支出的問題。市信訪局、市司法局等單位組織相關人員認真學習預算法等法律法規,加強預算執行管理,確保預算嚴肅性。

3.資金資產管理使用方面存在的問題。

(1)未按規定上繳財政收入的問題。市機關事務服務中心(原市機關事務管理局)等單位已將部分資金上繳市財政。其余未上繳資金的部門單位已采取措施予以落實。

(2)財政資金閑置未發揮效益的問題。市人防辦、曲江老年公寓項目等已上繳財政結余或閑置資金。經開草灘污水處理廠再生水利用示范項目、市兒童福利院項目等在建項目已支出部分資金,剩余資金根據項目進度及時撥付。市文化和旅游局(原市文物局)督促施工單位,積極推進青龍寺遺址景區正果堂綜合樓項目結算工作,盡快組織竣工驗收,投入使用。

(3)資產管理不夠規范的問題。市財政局正在對太白北路3號院綜合辦公樓項目進行清理,待辦理完竣工決算和財務決算后,按照程序進行賬務調整。市機關事務服務中心(原市機關事務管理局)、市軍轉培訓中心未入賬的資產已按規定登記入賬核算。市圖書館購買圖書報紙期刊的費用未進行入賬登記的問題,市文化和旅游局正在核查處理中。

三、政府投資重大建設項目審計的整改情況

審計指出的問題已經基本整改到位。涉及問題的相關單位根據審計建議加強建設項目管理,一是嚴格執行相關法律規定,加強工程項目管理,依法履行基本建設程序,完善基本建設手續;二是加強工程合同管理和建設資金管理,管好用好建設資金,發揮資金使用效益;三是嚴格控制建設成本范圍,正確編制竣工決算。

四、重點民生資金和項目審計的整改情況

(一)市級公立醫院財務收支審計的整改情況。

市衛健委主要采取以下措施進行整改:一是督促相關醫院認真學習并嚴格執行有關規定,優先采購、配備使用基本藥物,確保基本藥物達到規定比例;二是完善計費系統權限管理及操作流程,加強醫護溝通以及各項記錄的執行和校對;三是嚴格按照各項規章制度開展診療工作,利用信息化手段規范臨床用藥,將“四合理”工作納入醫院績效考核體系,加強日常監管。

(二)全市城鄉社會救助體系建設運營審計的整改情況。

市民政局和市衛健委采取以下措施進行整改:一是建立了居民家庭經濟狀況核對機構和平臺,與相關部門實現信息互通;二是市、區縣兩級民政部門均已建立低收入家庭經濟核對平臺,實現了信息數據共享;三是進一步完善疾病應急救治制度,明確部門工作職責,優化疾病應急救助基金支付審核程序。

(三)落實鄉村振興戰略部署審計的整改情況。

1.農村生活垃圾方面的問題。

藍田縣認真整改,集中收集生活垃圾,統一外運進行無害化填埋,多渠道解決農村環衛設施購置所需經費。周至縣逐步增加環衛設施,取締簡易垃圾填埋場,加大財政對農村環衛車輛、垃圾收集箱的購置資金支持力度。

2.農村生活污水方面的問題。

灞橋區、高陵區、藍田縣已基本整改到位。周至縣對已損壞的污水治理設施、管網進行了維修,計劃2020年底前在186個行政村建設生活污水處理設施,確保污水全處理;涉及污水處理不達標的5個鎮污水處理站,已按要求整改完畢。

(四)西安市地鐵資源開發審計的整改情況。

市軌道集團采取以下措施進行整改:一是加強制度建設,修訂了《西安地鐵廣告經營管理辦法》等資源類管理制度,擬定了《西安地鐵經營性資產交接暫行管理辦法》,正在抓緊起草資源委托授權相關管理辦法;二是持續推進部分綜合出入口健全手續、消防驗收及招商等工作。

五、生態環境和污染防治相關審計的整改情況。

(一)自然資源資產審計的整改情況。

周至縣、灞橋區采取以下措施進行整改:一是嚴格執行土地管理法相關規定,規范土地管理,完善相關手續;二是完善鎮級污水處理配套管網,提高污水收集率和處理量;三是加強日常檢測和監管,劃定水源井保護區范圍,對排污口進行封堵,確保各類水質達標。

(二)污染防治審計的整改情況。

相關區縣和部門采取以下措施進行整改:一是出臺了整治工作方案,原市市政局制定了《燃煤鍋爐煤改潔專項實施方案》,藍田縣印發了《關于開展在用柴油汽車尾氣排放污染專項整治工作的通知》《藍田縣2018年“鐵腕治霾·保衛藍田”機動車污染整治專項行動方案》;二是對戶縣第二熱電廠、灞橋電廠采取非供暖期降低負荷、壓減電量的措施進行減煤;三是對有關企業采取錯峰生產、燃煤鍋爐拆改等措施進行減煤;四是我市集中供熱企業煤改潔工作已經全面完成。

六、重大政策措施落實審計的整改情況

(一)農業供給側結構性改革審計的整改情況。

市農業農村局采取以下措施進行整改:一是鞏固提升生豬標準化規模養殖,加大生豬產業扶持力度,抓好奶山羊擴群增量工程和全市水產品養殖;二是適當調減糧食種植面積,優化品種結構,減少玉米種植,增加油菜和大豆種植,積極發展蔬菜種植和特色果業;三是努力加大優質農產品認證力度,加大科技投入,努力推進農產品由低質為主向優質為主轉化,依靠科技提高農產品優質率和優質農產品產出率;四是對高陵區、臨潼區標準化養殖場消毒不嚴格、消毒設施未正常使用等問題進行督導檢查,落實養殖場防疫主體責任,并督促臨潼區加強畜禽養殖廢棄物資源化利用排查整治工作;五是建立農業廢棄物回收處置示范網點。

(二)清理拖欠民營企業、中小企業賬款審計的整改情況。

市清欠辦組織相關單位積極整改。目前,7個開發區和西咸新區下屬4家單位都建立了清欠臺賬,制定了清償計劃。相關單位多報少報逾期賬款,均已從清欠臺賬中剔除或補錄。截止2019年12月底,全市清欠進度達到73.35%,沒有“零報告”“零清償”單位,10萬元以下無分歧賬款已全部償還。

七、國有企業審計的整改情況

相關單位采取以下措施進行整改:一是完善企業法人治理結構;二是嚴格執行重大事項報告制度及廉潔從業相關規定;三是嚴格履行境外投資申報和備案審批程序。

八、審計移送的違紀違法問題線索處理反饋情況

2018年7月至2019年6月底,市審計局共移送違紀違法問題線索52件,其中向司法和紀檢監察機關移送28件,向主管部門移送24件。截至2020年5月底,已反饋移送處理結果31件,其中3人已移送檢察機關提起公訴、4人受到黨紀政務處分、10人被誡勉談話、19人被提醒(告誡)談話。

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